Visión general de un flujo de trabajo de solicitudes de compra

1. El preparador (solicitante) envía una solicitud de compra a revisión.
2. El Comprador recibe una notificación que le solicita que compruebe la información de la solicitud de compra. Si falta información necesaria, el comprador puede agregar la información o devolver la solicitud de compra al preparador para que la agregue. Una vez se hayan rellenado los campos necesarios, la solicitud de compra puede pasar al paso siguiente del proceso de revisión.
3. El administrador (superior inmediato) del solicitante revisa la solicitud de compra y dá la aprobación final del gasto de la solicitud cargada por su equipo. El administrador del solicitante puede aprobar o rechazar la solicitud de compra, o devolverla al preparador para que realice cambios.

NOTA: Si el gasto de la solicitud es superior a los USD 5.000 la solicitud solicitará que sea aprobado por el superior inmediato y gerente del área.

ESTADO GENERAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA:

 ESTADO DE LAS LINEAS DE UNA SOLICITUD DE COMPRA